Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Door wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is sinds de begroting 2017 de informatie voor derden (Iv-3) gewijzigd en vereenvoudigd. In de regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden moeten worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie. Deze landelijk voorgeschreven “taakvelden” vervangen sinds de begroting 2017 de “functies”. Deze conversie van de begroting van functieniveau naar taakveldniveau heeft op basis van een ministeriële conversietabel plaatsgevonden. In de eerste kolom staan de programma’s en daarachter in de tweede kolom de taakvelden die onder dat programma vallen.
Rekening 2017 | ||||||
Programma | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. | Bestuur en beheer | 0.1 | Bestuursorganen | 2.110 | -2.110 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.484 | -851 | -634 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.846 | -1.878 | 32 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 197 | -173 | -23 | ||
2. | Openbare orde en veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.107 | -2.107 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.171 | -79 | -1.092 | ||
3. | Verkeer en vervoer | 0.63 | Parkeerbelasting | 7 | -64 | 57 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.182 | -255 | -2.926 | ||
2.2 | Parkeren | 80 | -13 | -67 | ||
4. | Economie en recreatie | 2.3 | Recreatieve havens | 24 | -38 | 15 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 146 | -146 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 12.950 | -11.204 | -1.746 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 53 | -29 | -24 | ||
3.4 | Economische promotie | 474 | -363 | -111 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 154 | -153 | |||
5.7 | Openbaar groen (openlucht)recreatie | 3.229 | -100 | -3.129 | ||
5. | Onderwijs | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.436 | -13 | -1.424 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.546 | -558 | -988 | ||
6. | Sport en cultuur | 5.1 | Sportbeleid en activering | 409 | -409 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.320 | -913 | -2.406 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie | 1.490 | -111 | -1.379 | ||
5.4 | Kunst | 306 | -35 | -271 | ||
5.6 | Media | 977 | -198 | -779 | ||
7. | Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.670 | -511 | -3.159 |
6.2 | Wijkteams | 1.471 | -1.471 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 10.675 | -8.379 | -2.296 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 5.585 | -5.585 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 622 | -622 | |||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.531 | -42 | -1.489 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.651 | -604 | -6.046 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.784 | -4.784 | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 385 | -385 | |||
6.82 | Jeugd individuele voorziening natura | 680 | -680 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 1.347 | -13 | -1.335 | ||
8. | Milieu en afval | 7.2 | Riolering | 3.007 | -3.271 | 264 |
7.3 | Afval | 4.327 | -4.153 | -174 | ||
7.4 | Milieubeheer | 832 | -33 | -799 | ||
9. | Bouwen en wonen | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 603 | -77 | -527 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventer) | 15.312 | -15.278 | -34 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 969 | -1.163 | 195 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 2.612 | -4.338 | 1.726 | |
0.61 | OZB woningen | 264 | -5.262 | 4.998 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 47 | -2.413 | 2.367 | ||
0.64 | Belastingen overig | 164 | -300 | 136 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitk | 131 | -51.424 | 51.293 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -985 | 985 | |||
Overhead | 0.4 | Overhead | 9.207 | -922 | -8.285 | |
Heffing VPB | 0.9 | Vennootschapsbelasting (VPB) | ||||
Mutaties reserves | 0.10 | Mutaties reserves | 4.622 | -4.140 | -481 | |
Resultaat | 0.11 | Resultaat van de rek. van baten en lasten | 118.193 | -120.184 | 1.991 |