Begrotingsoverschrijdingen per programma
Omschrijving | Lasten, begroting 2017 na wijziging | Lasten, jaarrekening 2017 | Negatief bedrag is overschrijding op lasten | Begrotings-overschrijding | |
Financiën (* 1.000) | |||||
1. Bestuur en beheer | 5.894 | 5.637 | 257 | ||
2. Openbare orde en veiligheid | 3.375 | 3.278 | 97 | ||
3. Verkeer en vervoer | 3.692 | 3.268 | 424 | ||
4. Economie en recreatie | 18.017 | 17.029 | 988 | ||
5. Onderwijs | 3.264 | 2.982 | 282 | ||
6. Sport en cultuur | 6.839 | 6.501 | 338 | ||
7. Sociaal domein | 40.537 | 37.401 | 3.136 | ||
8. Milieu en afval | 7.732 | 8.167 | -432 | -432 | 1 |
9. Bouwen en wonen | 10.697 | 16.884 | -6.187 | -6.187 | 2 |
Algemene dekkingsmiddelen | 3.290 | 3.217 | 73 | ||
Overhead | 9.782 | 9.207 | 575 | ||
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | ||
Stelposten en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | ||
Mutaties reserves | 3.854 | 4.622 | -768 | -768 | 3 |
116.973 | 118.193 |
Toelichting begrotingsoverschrijdingen:
- Het programma 8 bevat de onderdelen riolering, afval en milieu. Alleen op afval is sprake van een overschrijding op de lasten. De overschrijding wordt veroorzaakt door de meerkosten die in 2017 gemaakt zijn i.v.m. de invoering van het omgekeerd inzamelen en door de hogere kosten voor het inzamelen en verwerken van PMD afval zoals hiervoor toegelicht bij de verschillenanalyse per programma. Dit past binnen het bestaand beleid, en is derhalve niet aan te merken als een begrotingsonrechtmatigheid. De aanvullende kosten worden in beginsel verrekend met de reserve egalisatie afvalstoffenheffing. Omdat deze reserve na dit negatieve effect over 2017 negatiever wordt en het zicht op een positieve stand aan het eind van de meerjarenramingperiode niet meer positief komt, is een aanvullende storting in deze reserve noodzakelijk.
- De overschrijding heeft betrekking op de bouwgrondexploitatie (niet bedrijventerreinen) en wordt veroorzaakt door de toevoeging aan de verliesvoorziening van diverse complexen van de bouwgrondexploitatie en de mutaties op de post onderhanden werken. Dit past binnen het bestaand beleid, en is derhalve niet aan te merken als een begrotingsonrechtmatigheid.
- De hogere dotaties aan de reserves wordt veroorzaakt door de storting in de reserve sociaal domein. De inschatting van het overschot op jeugd en een positief resultaat bij Baanbrekers zorgen voor een storting in deze reserve die niet op voorhand was geraamd. Dit is conform het vastgestelde beleid (mee en tegenvallers binnen het sociaal domein worden aan het eind van het jaar gemuteerd met de reserve).