Openbare orde en veiligheid
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Jaarrekening 2017 |
Lasten | 3.320 | 3.004 | 3.375 | 3.278 |
Baten | 10 | 11 | 79 | 79 |
Saldo | 3.310- | 2.993- | 3.297- | 3.199- |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | - | - | - | - |
Onttrekkingen uit reserves | - | - | - | - |
Per saldo mutaties reserves | - | - | - | - |
Saldo inclusief mutaties reserves | 3.310- | 2.993- | 3.297- | 3.199- |
Toelichting begroting na wijziging ten opzichte van jaarrekening 2017:
Specificatie verschil (x € 1.000):
Begroting 2017 na wijziging | -3.297 |
Jaarrekening 2017 | -3.199 |
Voordelig verschil | 98 |
Voornaamste verschillen:
Openbare orde en veiligheid | ||
In 2017 is een bijdrage ontvangen voor opsporing en ruiming van conventionele explosieven. De kosten hiervoor zijn in 2016 gemaakt. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 105.000 in 2017. | 105.000 | |
Overige verschillen | -7.000 | |
Saldo verschil | 98.000 |
Toelichting op hoofdlijnen jaarrekening 2017 ten opzichte van jaarrekening 2016:
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2017 | - 3.199 |
Saldo jaarrekening 2016 | - 3.310 |
Voordelig verschil | 111 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | ||
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2017 hoger dan in 2016. | -87.000 | |
In verband met werkzaamheden voor de opvang van vluchtelingen zijn er in 2016 meer uren gemaakt. Daarnaast is in 2017 de doorbelasting van de uren lager dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging van het BBV m.b.t. overhead. | 120.000 | |
De onderhoudskosten voor de brandweerkazernes zijn in 2017 lager dan in 2016. In 2016 zijn werkzaamheden uitgevoerd die waren doorgeschoven vanuit 2015. | 21.000 | |
Openbare orde en veiligheid | ||
Vanwege de aansluiting bij het Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant is de bijdrage in 2017 hoger dan in 2016. | -30.000 | |
De hier verantwoorde uitgaven betreffen de administratieve overheveling van de rijksbijdrage voor onderzoek en ruiming van explosieven naar de grondexploitaties en de projecten waard ook de daadwerkelijk kosten verantwoord zijn. De uitgaven kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de projecten die in een jaar worden uitgevoerd. Overigens staat tegenover deze post dus ook een hogere algemene uitkering hiervoor, die elders verantwoord is. | -216.000 | |
In 2017 is de doorbelasting van de uren lager dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging van het BBV m.b.t. overhead. | 294.000 | |
Overige verschillen | 9.000 | |
Saldo verschil | 111.000 |