Openbare orde en veiligheid

 

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Jaarrekening 2017

Lasten

3.320

3.004

3.375

3.278

Baten

10

11

79

79

Saldo

3.310-

2.993-

3.297-

3.199-

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

-

-

-

-

Onttrekkingen uit reserves

-

-

-

-

Per saldo mutaties reserves

-

-

-

-

Saldo inclusief mutaties reserves

3.310-

2.993-

3.297-

3.199-

Toelichting begroting na wijziging ten opzichte van jaarrekening 2017:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Begroting 2017 na wijziging

-3.297

Jaarrekening 2017

-3.199

Voordelig verschil

 98

Voornaamste verschillen:

Openbare orde en veiligheid

In 2017 is een bijdrage ontvangen voor opsporing en ruiming van conventionele explosieven. De kosten hiervoor zijn in 2016 gemaakt. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 105.000 in 2017.

105.000

Overige verschillen

-7.000

Saldo verschil

98.000

Toelichting op hoofdlijnen jaarrekening 2017 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2017

- 3.199

Saldo jaarrekening 2016

- 3.310

Voordelig verschil

111

Voornaamste verschillen:

Crisisbeheersing en brandweer

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2017 hoger dan in 2016.

-87.000

In verband met werkzaamheden voor de opvang van vluchtelingen zijn er in 2016 meer uren gemaakt. Daarnaast is in 2017 de doorbelasting van de uren lager dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging van het BBV m.b.t. overhead.

120.000

De onderhoudskosten voor de brandweerkazernes zijn in 2017 lager dan in 2016. In 2016 zijn werkzaamheden uitgevoerd die waren doorgeschoven vanuit 2015.

21.000

Openbare orde en veiligheid

Vanwege de aansluiting bij het Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant is de bijdrage in 2017 hoger dan in 2016.

-30.000

De hier verantwoorde uitgaven betreffen de administratieve overheveling van de rijksbijdrage  voor onderzoek en ruiming van explosieven naar de grondexploitaties en de projecten waard ook de daadwerkelijk kosten verantwoord zijn. De uitgaven kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de projecten die in een jaar worden uitgevoerd. Overigens staat tegenover deze post dus ook een hogere algemene uitkering hiervoor, die elders verantwoord is.

-216.000

In 2017 is de doorbelasting van de uren lager dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging van het BBV m.b.t. overhead.

294.000

Overige verschillen

9.000

Saldo verschil

111.000