Onderwijs
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Jaarrekening 2017 |
Lasten | 3.425 | 3.274 | 3.264 | 2.982 |
Baten | 531 | 515 | 515 | 571 |
Saldo | 2.894- | 2.759- | 2.749- | 2.411- |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 68- | - | - | 130 |
Onttrekkingen uit reserves | 1.344 | 178 | 178 | - |
Per saldo mutaties reserves | 1.412 | 178 | 178 | 130- |
Saldo inclusief mutaties reserves | 1.483- | 2.581- | 2.571- | 2.541- |
Toelichting begroting na wijziging ten opzichte van jaarrekening 2017:
Specificatie verschil (x € 1.000):
Begroting 2017 na wijziging | -2.749 |
Jaarrekening 2017 | -2.411 |
Voordelig verschil | 338 |
Voornaamste verschillen:
Onderwijshuisvesting | ||
De onderhoudskosten voor bewegingslokalen zijn lager dan geraamd. Aangevraagde werkzaamheden voor het vervangen van de kozijnen bij gymzaal De Wegwijzer zijn in overleg met het schoolbestuur voorlopig uitgesteld. Dit heeft te maken met een terugloop van het aantal uren bewegingsonderwijs in de gymzaal. De lagere kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve. | 308.000 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
We hebben voor het Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) meer gelden ontvangen dan begroot. In 2017 hebben we een extra subsidie ontvangen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid en de aanpak van verzuim onder jongeren van 18-23 jaar. | 41.000 | |
Aan dit programma zijn meer uren toegerekend dan geraamd. Vanwege het opstellen van het IHP zijn er extra uren geschreven op onderwijshuisvesting. | -26.000 | |
Overige verschillen | 15.000 | |
Saldo verschil | 338.000 |
Toelichting op hoofdlijnen jaarrekening 2017 ten opzichte van jaarrekening 2016:
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2017 | - 2.411 |
Saldo jaarrekening 2016 | - 2.894 |
Voordelig verschil | 483 |
Voornaamste verschillen:
Onderwijshuisvesting | ||
De onderhoudskosten zijn in 2017 lager geweest dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door uitgestelde vervangingswerkzaamheden in 2017. Deze worden verrekend met de onderhoudsreserve. | 216.000 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
In 2017 hebben we een extra subsidie ontvangen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid en de aanpak van verzuim onder jongeren van 18-23 jaar. | 39.000 | |
In 2017 is de doorbelasting van de uren lager dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging van het BBV m.b.t. overhead. | 219.000 | |
Overige verschillen | 9.000 | |
Saldo verschil | 483.000 |